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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4233
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 矿泉水/纯净水 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水 | 200 | 11000.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 | 200 | 6600.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸 A4 打印复印纸A4纸加厚手写草稿纸白纸 | 80 | 15600.0 | 得力/deli\莱茵河 A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 MK831 记号笔/粗笔 | 100 | 1200.0 | 齐心/Comix\MK831 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5952 档案袋 | 201 | 2211.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ARC92514 纸杯 100只装 | 101 | 2521.97 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADM92933 办公手提收纳包 手提袋 公文包 收纳袋 | 200 | 2400.0 | 晨光/M G\ADM92933 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
