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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1231
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年11月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力资料册 | 7 | 210.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 四联文件框 | 2 | 158.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 直液式签字水笔 | 8 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 会议记录本 | 6 | 168.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 矿泉水 | 13 | 520.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 心相印抽纸 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 卷纸 | 9 | 306.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 山泽 束线带 | 3 | 270.0 | 山泽/SAMZHE\ZD-36 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 家居饰品7号电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 10 | 高山云雾 绿茶 | 2 | 496.0 | 高山云雾\高山云雾有机绿茶茶叶 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5501 文件袋 | 113 | 226.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5604 档案盒 | 6 | 90.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 13 | 有美 垃圾袋 | 9 | 252.0 | 有美\45*55 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
