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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0103
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 泡沫丰富500g瓶 清洁抑菌洗手液 | 15 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-609 接线板/开关拖线板带儿童保护门/新国标/排插/接线板 6位 | 5 | 225.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5501 A4加厚透明资料袋文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33425 彩色25mm 票夹/长尾夹 | 10 | 220.0 | 得力/deli\33425 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 AGW-4842 免手洗干湿两用挤水胶棉拖把 | 2 | 158.0 | 好媳妇\AGW-4842 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
