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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5839
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 腾海 手套 防滑手套 | 4 | 152.0 | 腾海\手套 | 验收通过 | |
| 2 | 蓝月亮芦荟洗手液500g 普通洗手液 | 4 | 232.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮芦荟洗手液500g | 验收通过 | |
| 3 | 维克奇 8523纸杯 纸杯 | 4 | 800.0 | 维克奇\8523纸杯 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 40# 垃圾袋 | 3 | 780.0 | 得力/deli\40# | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
