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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 湘中**池 520ml×24瓶 矿泉水/纯净水 | 13 | 780.0 | 湘中**池\520ml×24瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 灭害灵 灭鼠/杀虫剂 超威杀虫剂 | 4 | 100.0 | 超威\灭害灵 | 验收通过 | |
| 3 | 奥芬堡 垃圾夹 | 7 | 210.0 | 奥芬堡\垃圾夹 | 验收通过 | |
| 4 | 回力 HXL807 雨鞋 | 10 | 550.0 | 回力/Warrior\HXL807 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 无味厚韧手套 家务手套 | 95 | 285.0 | 妙洁/magic\无味厚韧手套 | 验收通过 | |
| 6 | 龙雨 雨伞 | 42 | 1260.0 | 无品牌\龙雨 | 验收通过 | |
| 7 | 扫把 棕扫把 | 10 | 200.0 | 无品牌\扫把 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
