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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： **市渡头塘镇齐诚文体（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3811
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 忆壶茶 100********506 茶杯 | 30 | 1770.0 | 忆壶茶/YIHUTEA\100********506 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 92 | 13800.0 | 得力/deli\多瑙河 A4 75g | 验收通过 | |
| 3 | 先科 NSB-115 暖风机/取暖器 | 30 | 3270.0 | 先科/SAST\NSB-115 | 验收通过 | |
| 4 | 天堂伞 雨伞 | 50 | 2250.0 | 天堂伞\csxk | 验收通过 | |
| 5 | 绿达 绿茶 | 100 | 5000.0 | 绿达\ | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 2825 整理箱 | 5 | 280.0 | 茶花\2825 | 验收通过 | |
| 7 | 君豪 公文包 | 59 | 2950.0 | 君豪\文件包 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 C330 文件袋 | 500 | 1500.0 | 齐心/Comix\C330 | 验收通过 | |
| 9 | 圣普瑞 帐篷 | 6 | 6300.0 | 圣普瑞\3000*3000 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 天然胶粘剂 | 60 | 180.0 | 得力/deli\液体胶 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
