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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈中平
项目联系电话:137****2927
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431224
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**县卢峰镇**路****
采购单位联系人和联系方式:陈丝:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB****483
采购单位预算编码:122001
三、成交信息
成交日期:2024年12月4日
总成交金额（元）:5570 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**县卢峰镇园艺路溆水外滩 | 5570.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 卫洋 WY-917 扫把 | 卫洋 | WY-917 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 2 | 雅高 ****318 拖 把 水拖 | 雅高 | ****318 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 3 | 固成 100****73518 垃圾袋 | 固成 | 100****73518 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 4 | 蓝月亮 ****233 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | ****233 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 5 | 百草园 100****13287 纸杯 | 百草园 | 100****13287 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 6 | 心相印 BT927 卷纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | BT927 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 7 | 得力 7303 胶 水 胶水 | 得力/deli | 7303 | 40 | 3.0 | 120.0 | |
| 8 | 得力 9863 印泥 印油/印泥/** | 得力/deli | 9863 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 9 | 得力 QG157 剪 刀 剪刀 | 得力/deli | QG157 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 10 | 天章办公 3# 回形针 别针/回形针/大头针 | 天章办公 | 3# | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 11 | 晨光 ADM945F8 档案袋 | 晨光/M G | ADM945F8 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
| 12 | 得力 8521 19mm长尾夹 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8521 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 13 | 得力 53409 固体胶 胶棒 | 得力/deli | 53409 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 14 | 得力 SE151 笔芯 替芯/铅芯 | 得力/deli | SE151 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
| 15 | 南孚 LR6-8B 普通干电池 电池 | 南孚/NANFU | LR6-8B | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 16 | 金得利 FB8725 文件袋 | 金得利/Kinary | FB8725 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 17 | 得力 S46 水笔 0.5mm 黑色 水笔 | 得力/deli | S46 | 30 | 23.0 | 690.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
