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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4801
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7302 胶水 | 200 | 300.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 排插 | 5 | 190.0 | 公牛/BULL\1 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 ZF7002 打印/复印纸 | 40 | 1072.0 | 得力/deli\ZF7002 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 笔记本 | 60 | 534.0 | 晨光\1 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
