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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5510
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6583 毛笔 | 30 | 297.0 | 得力/deli\6583 | 验收通过 | |
| 2 | 一得阁 文房墨汁 | 6 | 120.0 | 一得阁\精制墨汁250g | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ALJ99403 垃圾桶 | 1 | 18.0 | 晨光/M G\ALJ99403 | 验收通过 | |
| 4 | 杜威克 毽子 | 30 | 207.0 | 杜威克\毽子 | 验收通过 | |
| 5 | 冰禹 体操垫/运动垫子 | 2 | 96.0 | 冰禹\BYrl-106 | 验收通过 | |
| 6 | 红双喜 H3002 乒乓球拍 | 5 | 430.0 | 红双喜/DHS\H3002 | 验收通过 | |
| 7 | 红双喜 道勃尔40+ 乒乓球 | 1 | 38.0 | 红双喜/DHS\道勃尔40+ | 验收通过 | |
| 8 | 得力 五子棋 | 12 | 216.0 | 得力\五子棋 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 中国象棋 | 10 | 320.0 | 得力/deli\6734 | 验收通过 | |
| 10 | 红双喜 羽毛球E-EG12 羽毛球 | 10 | 440.0 | 红双喜/DHS\羽毛球E-EG12 | 验收通过 | |
| 11 | 红双喜 FB7-1 篮球 | 2 | 102.0 | 红双喜/DHS\FB7-1 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 L302 齐心(Comix)加厚一次性水杯/纸杯 办公用品 250ml 9安 100个装 L302 | 3 | 45.0 | 齐心/Comix\L302 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
