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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5298
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM94817 档案盒 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\ADM94817 | 验收通过 | |
| 2 | 维克奇 塑杯 | 12 | 144.0 | 维克奇\维克奇一次性杯子 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADG98104 电子计算器 | 1 | 35.0 | 晨光/M G\ADG98104 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ALJ99407 ALJ99407 垃圾袋 | 5 | 90.0 | 晨光/M G\ALJ99407 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 心柔系列3层/4层180g*10卷 卷筒纸 | 6 | 186.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心柔系列3层/4层180g*10卷 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 3层150抽6包 抽纸 | 10 | 238.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽6包 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 15 | 37.5 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | GN-402 公牛插座插排插线板接线拖线板插板带线家用多功能电源转换器 | 3 | 117.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
