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****关于U****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于U****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:胡至清
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430802
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****司法局大楼
采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****50563
采购单位预算编码:117
三、成交信息
成交日期:2024年12月13日
总成交金额（元）:8671.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市****居委会整栋一楼101****财政局办公大楼一楼） | 8671.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 闪迪 USB3.2 U盘 CZ810 256G | 闪迪/Sandisk | CZ810 | 2 | 220.0 | 440.0 | |
| 2 | 子弹头 其它插座 子弹头插座4.8米 | 子弹头 | 402 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 3 | 三益档案 1809 档案袋 | 三益档案/SANISY | 1809 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
| 4 | 好的 烤火架70 胡桃色 | 好的 | H530 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
| 5 | 洁柔 PR078-08 抽纸 | 洁柔/C S | PR078-08 | 24 | 35.0 | 840.0 | |
| 6 | 洁柔 BJ203-10 卷筒纸 | 洁柔/C S | BJ203-10 | 18 | 45.0 | 810.0 | |
| 7 | 晨光 ARC92514 纸杯 | 晨光/M G | ARC92514 | 60 | 18.0 | 1080.0 | |
| 8 | 好媳妇 HD-7010 平板拖把 | 好媳妇 | HD-7010 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
| 9 | 齐心 L108 垃圾袋 | 齐心/Comix | L108 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
| 10 | 得力 959 垃圾桶(脚踏式) | 得力/deli | 959 | 4 | 48.0 | 192.0 | |
| 11 | 晨光 ABS916Q5 订书机 订书器 | 晨光/M G | ABS916Q5 | 3 | 24.5 | 73.5 | |
| 12 | 晨光 ABB93184 商务公文包 | 晨光/M G | ABB93184 | 8 | 48.0 | 384.0 | |
| 13 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3151 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
| 14 | 西玛 A4凭证盒 | 西玛/simaa | sz600335 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
| 15 | 用友 账本/账册（封面） | 用友/yonyou | Z011124 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 16 | 用友 凭证封面 | 用友/yonyou | 6531 | 8 | 20.0 | 160.0 | |
| 17 | 用友 账本/账册总分类账（明细账） | 用友/yonyou | KZJ101 | 3 | 188.0 | 564.0 | |
| 18 | 西玛 KPJ501 单据/收据/凭证（平行记账凭证） | 西玛/simaa | KPJ501 | 2 | 198.0 | 396.0 | |
| 19 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号碱性电池 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 20 | 西玛 凭证包角 | 西玛/simaa | 通用凭证包角 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 21 | 西玛 粘贴单 | 西玛/simaa | 8806 | 80 | 10.0 | 800.0 | |
| 22 | 三益档案 SY-1603 会议记录本 | 三益档案/SANISY | SY-1603 | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 23 | 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | MG-2110 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
| 24 | 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针/办公用3号彩色回形针PP盒装 | 晨光/M G | ABS91699 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 25 | 晨光 AYZ97513A 印油/印泥/**（透明方） | 晨光/M G | AYZ97513A | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 26 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli | 3214 | 3 | 6.0 | 18.0 | |
| 27 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 28 | 晨光 ARP50102 中性笔 | 晨光/M G | ARP50102 | 120 | 4.5 | 540.0 | |
| 29 | 晨光 ADM94863 板夹 | 晨光/M G | ADM94863 | 3 | 22.0 | 66.0 | |
| 30 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M G | MG7103 | 48 | 5.5 | 264.0 | |
| 31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
