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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8479
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADM94741 晨光六连文件框 文件座/文件架/文件框 | 1 | 33.0 | 晨光/M G\ADM94741 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AYZ97513 印油/印泥/** 快干** | 3 | 27.0 | 晨光/M G\AYZ97513 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9879 印油/印泥/** 光敏印油 | 5 | 34.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 5 | 不干胶标签 指示贴 | 4 | 12.0 | 其他家\自粘性标签纸 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛表单 Z010129 单据/收据/凭证单据 粘贴单 费用报销单、差旅明细表(小） | 5 | 100.0 | 西玛表单\Z010129 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADMN4281 文件袋 | 30 | 60.0 | 晨光/M G\ADMN4281 | 验收通过 | |
| 8 | **雪茶-牛皮纸袋装250克 | 1 | 164.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 胶棒 得力/deli 6372固体胶(白)(4支/盒) | 2 | 24.0 | 得力/deli\6372 | 验收通过 | |
| 10 | 中性笔 | 4 | 42.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
