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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2186
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7461 打印/复印纸 | 10 | 2100.0 | 得力/deli\7461 | 验收通过 | |
| 2 | 步步高 步步高HCD(198)办公电话 录音 电话机 内置存储卡 | 3 | 1050.0 | 步步高/BBK\007(198 | 验收通过 | |
| 3 | 欣彩 AR-DO405 硒鼓 | 6 | 600.0 | 欣彩/Anycolor\AR-DO405 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 DTMC3G2 U盘 | 3 | 300.0 | 金士顿/Kingston\DTMC3G2 | 验收通过 | |
| 5 | 朗森/LONSAN有线键盘L－K100 | 3 | 147.0 | 朗森/Lonsan\L－K100 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
