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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1868
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 旺达 一次性纸杯 | 1 | 28.0 | 旺达\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 特美居 餐巾纸、卫生纸 | 10 | 280.0 | 特美居\100只/包 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33107 水笔 | 20 | 480.0 | 得力/deli\33107 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 文件盒 | 50 | 900.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 GP306 水 | 40 | 1600.0 | 齐心/Comix\GP306 | 验收通过 | |
| 6 | 双枪 一次性筷子 | 10 | 1200.0 | 双枪\一次性筷子 | 验收通过 | |
| 7 | 爱家 蚊香 | 5 | 125.0 | 爱家/aijia\蚊香 | 验收通过 | |
| 8 | 康洁 纸杯 | 20 | 600.0 | 康洁/KANGJIE\一次性杯子 | 验收通过 | |
| 9 | 卫洋 清洁工具杂物等 | 10 | 800.0 | 卫洋\清洁工具杂物等 | 验收通过 | |
| 10 | 兄弟 TN2325 墨盒 | 1 | 85.0 | 兄弟/BROTHER\TN2325 | 验收通过 | |
| 11 | 碳粉 | 20 | 1000.0 | 莱盛光标/LSGB\LSGB-802BK | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
