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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6732
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8551ES 彩色长尾夹 | 1 | 11.5 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 簸箕铁皮畚斗撮箕垃圾铲 | 20 | 360.0 | 兰诗\002 | 验收通过 | |
| 3 | 欣荣泰 胶棉拖把 棉线拖把家用地板清洁 | 30 | 360.0 | 欣荣泰\FZ-1 | 验收通过 | |
| 4 | 斯伯丁 篮球 | 1 | 318.0 | 斯伯丁/Spalding\76-797Y | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DLH-F2612A 墨粉/碳粉 碳粉 | 8 | 240.0 | 得力/deli\DLH-F2612A | 验收通过 | |
| 6 | 得力 T1696 学生用笔记本 | 600 | 3600.0 | 得力/deli\T1696 | 验收通过 | |
| 7 | 得力0421省力订书机(订书机/台) | 5 | 150.0 | 得力/deli\0421 | 验收通过 | |
| 8 | 世霸排球 | 2 | 90.0 | 世霸\001 | 验收通过 | |
| 9 | 奥狮**哨ASL8056金属 | 2 | 10.0 | 奥狮龙\ASL8056 | 验收通过 | |
| 10 | **海绵胶带 | 40 | 92.0 | 无品牌\30mm | 验收通过 | |
| 11 | 得力(deli) S77 0.5mm黑色中性笔 12支/盒 | 16 | 384.0 | 得力/deli\S77 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光透气单层网纱A4拉链袋ADMN4287 | 40 | 400.0 | 晨光/M G\ADMN4287 | 验收通过 | |
| 13 | 奖状4K8K | 600 | 300.0 | 无品牌\4K8K | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
