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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2970
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 苏泊尔 KC20AG2 保温壶 保温热水壶 | 16 | 928.0 | 苏泊尔/SUPOR\KC20AG2 | 验收通过 | |
| 2 | 得力7665无线本笔记本(混)-80页-B5(本) | 50 | 273.0 | 得力/deli\7665 | 验收通过 | |
| 3 | 得力S22中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支) | 16 | 320.0 | 得力/deli\S22 | 验收通过 | |
| 4 | 打印/复印纸 得力3585佳铂双面复印纸(A4-70g-5包)(包) | 40 | 5005.2 | 得力/deli\3585 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYLJ487 PU/PVC笔记本 | 16 | 240.0 | 晨光/M G\APYLJ487 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M G ADM94518 A4竖式线扣档案袋 文件袋 白色【12个装/包】 | 48 | 1536.0 | 晨光/M G\ADM94518 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
