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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7384
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 高山云雾 绿茶 | 15 | 1470.0 | 高山云雾\明前茶 | 验收通过 | |
| 2 | 高山云雾 绿茶 | 115 | 6670.0 | 高山云雾\500g | 验收通过 | |
| 3 | 华象 HX-9195 保温壶 | 3 | 360.0 | 华象/honor\HX-9195 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 橡皮筋 | 5 | 40.0 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 日记本 | 45 | 990.0 | 得力/deli\22289 | 验收通过 | |
| 6 | 奥匹 哨子 | 30 | 480.0 | 奥匹\口哨 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
