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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6367
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 7414 得力A4纸 打印/复印纸 | 12 | 2520.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
| 2 | 得印 16K试卷纸 新闻纸 一体机纸 打印/复印纸 | 18 | 3960.0 | 得印/Befon\16K试卷纸 新闻纸 | 验收通过 | |
| 3 | 羽衣 10色72支装 无尘粉笔 | 4 | 600.0 | 羽衣\10色72支装 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 奖状/证书 | 600 | 300.0 | 晨光/M G\ASC99371 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 XGP30117 中性笔 | 6 | 180.0 | 晨光/M G\XGP30117 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
