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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6154
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
2 | 三益 账本/账册 | 2 | 32.0 | 三益\﹒ | 验收通过 | |
3 | 得力 胶水 | 20 | 40.0 | 得力/deli\其他 | 验收通过 | |
4 | 西玛 学生奖状 | 500 | 150.0 | 西玛/simaa\﹒ | 验收通过 | |
5 | TITLE 对讲机 | 4 | 720.0 | TITLE\` | 验收通过 | |
6 | 格瑞斯 胶布 | 20 | 200.0 | 格瑞斯\﹒ | 验收通过 | |
7 | 晨光 A4纸 | 2 | 400.0 | 晨光/M G\A4 | 验收通过 | |
8 | 得力 学生剪刀 | 30 | 150.0 | 得力/deli\60450 | 验收通过 | |
9 | 金典 胶片 | 4 | 160.0 | 金典/Golden\金典装订耗材 | 验收通过 | |
10 | 千帆 A4 塑封膜 | 10 | 400.0 | 千帆\A4 | 验收通过 | |
11 | 得力 0368 订书机 | 2 | 44.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
12 | 志愿者马甲 | 2 | 70.0 | A\G65 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |