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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0683
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGPK3313 中性笔 | 58 | 290.0 | 晨光/M G\AGPK3313 | 验收通过 | |
| 2 | 备美 B06 雨衣一次性雨衣 | 400 | 2400.0 | 备美\B06 | 验收通过 | |
| 3 | 三益档案 牛皮信封 | 10 | 150.0 | 三益档案/SANISY\A018-ZL | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 FCP90182 水彩笔 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\FCP90182 | 验收通过 | |
| 5 | 金值 JK5037 粉笔 | 100 | 250.0 | 金值\JK5037 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
