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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0007
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 袋子30*40cm | 110 | 880.0 | 得力/deli\30*40cm | 验收通过 | |
2 | 拖布 | 60 | 780.0 | 无品牌\宽30cm | 验收通过 | |
3 | 扫把 | 60 | 1080.0 | 无品牌\50*50 | 验收通过 | |
4 | 垃圾桶(中号) | 60 | 4200.0 | 无品牌\39cm*50cm*62cm | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |