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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3416
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92892 票夹/长尾夹 | 20 | 220.0 | 晨光/M G\ABS92892 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MG7106 胶棒 | 4 | 100.0 | 晨光/M G\MG7106 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYF4T74 PU/PVC笔记本 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\APYF4T74 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYE7P11 PU/PVC笔记本 | 10 | 180.0 | 晨光/M G\APYE7P11 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 | 4 | 740.0 | 晨光/M G\APYVQ 959 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K-35 宝珠/走珠/签字笔 | 12 | 264.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5602 档案盒 | 40 | 480.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
