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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4162
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 印爽 A4 70G 打印/复印纸 | 2 | 460.0 | 印爽\A4 70G | 验收通过 | |
| 2 | 惠普 数码维修工具 | 1 | 960.0 | 惠普/HP\打印机维修 | 验收通过 | |
| 3 | 无忧 数码维修工具 | 8 | 400.0 | 无忧\维修服务 | 验收通过 | |
| 4 | 海康威视 M200F-64G U盘 | 2 | 180.0 | 海康威视/HIKVISION\M200F-64G | 验收通过 | |
| 5 | M0H54AA GT52 墨盒 惠普（HP）GT52原装墨水 hp tank310/410/5810/5820/418/411/419/518/519打印机 | 4 | 720.0 | 惠普/HP\M0H54AA GT52 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
