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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2733
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYVSG37 80g打印/复印纸（1*5包/箱） | 3 | 360.0 | 晨光/M G\APYVSG37 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ADMN4279 抽杆夹 | 50 | 200.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MG-2110 双头记号笔/粗笔 | 5 | 15.0 | 晨光/M G\MG-2110 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9863 红色印油/印泥/** | 10 | 80.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0038 别针/回形针/大头针 彩色回形针 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0038 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 40 | 600.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 7 | 33179 档案盒 得力塑料文件（档案）盒 | 40 | 480.0 | 得力/deli\33179 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
