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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3981
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 71462 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 50.0 | 得力/deli\71462 | 验收通过 | |
| 2 | 乐袋 收纳箱 收纳箱/盒/袋 百日红透明收纳箱 | 2 | 150.0 | 乐袋\收纳箱 | 验收通过 | |
| 3 | 越洋 YY-20L 垃圾袋 维克奇W783单卷 | 10 | 40.0 | 越洋\YY-20L | 验收通过 | |
| 4 | 罗技 鼠标垫 鼠标垫/贴/腕垫 | 2 | 12.0 | 罗技/Logitech\鼠标垫 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
