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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3984
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 71462 修正液/修正带/修正贴 | 10 | 50.0 | 得力/deli\71462 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 湿手器 | 2 | 14.0 | 得力/deli\9109 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-604 电源插座 | 2 | 140.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 海绵吸水拖把 胶棉拖把 海绵拖把38cm | 1 | 45.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) | 2 | 26.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552 装订用品 得力8552-2#彩色长尾票夹 长尾夹 41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 2 | 28.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 18264 多功能插座 | 3 | 204.0 | 得力/deli\18264 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9843 得力9843三联文件框(灰白)(只) | 3 | 90.0 | 得力/deli\9843 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
