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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3632
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-604 电源插座 | 2 | 140.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 普通干电池 7号碱性电池2粒/1粒 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 橡皮筋 3212橡皮筋 | 1 | 10.5 | 得力/deli\3212 | 验收通过 | |
| 4 | 白猫 冷水速洁洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 2.38KG | 2 | 60.0 | 白猫/WhiteCat\冷水速洁洗衣粉 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18264 多功能插座 | 2 | 136.0 | 得力/deli\18264 | 验收通过 | |
| 6 | 兰岭特级绿茶（单位：包） | 3 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
