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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3812
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 工业胶带 封箱胶带 | 1 | 12.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2043 美工刀 2043美工刀 | 1 | 8.0 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/M G AJD97320 胶带/胶纸/胶条（单位：卷；12卷/筒） | 12 | 12.0 | 晨光/M G\AJD97320 | 验收通过 | |
| 4 | 兰岭特级绿茶（单位：包） | 1 | 30.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
