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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4372
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 格之格 2612a 硒鼓 | 2 | 170.0 | 格之格\2612a | 验收通过 | |
| 2 | 天章 80g/㎡，D65 亮度≤90.0% 打印/复印纸 打印纸/复印纸、办公用纸 | 1 | 189.0 | 天章/TANGO\80g/㎡，D65 亮度≤90.0% | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针/3号金属回形针 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹/彩色长尾夹 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3343 25K120张荔枝纹磁扣皮面本办公用品 商务记事本工作笔记本子文具 PU/PVC笔记本 | 4 | 66.0 | 得力/deli\3343 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DBH-201A 墨粉/碳粉 | 10 | 250.0 | 得力/deli\DBH-201A | 验收通过 | |
| 7 | 得力(deli) 6677 0.5mm棱角质感中性笔签字笔 子弹头12支/盒 | 3 | 54.0 | 得力/deli\6677 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7147 胶水 | 12 | 36.0 | 得力\7147 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
