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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9797
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7543 橡皮 | 10 | 15.0 | 得力/deli\7543 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0522 卷笔刀/削笔器 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0522 | 验收通过 | |
| 3 | 牛皮纸信封 牛皮信封 | 5 | 115.0 | 其他家\牛皮纸信封 | 验收通过 | |
| 4 | 清亮 3001黑色垃圾袋90*110 垃圾袋 | 20 | 360.0 | 清亮\3001黑色垃圾袋90*110 | 验收通过 | |
| 5 | 高森 Q325-25 报告夹 | 50 | 125.0 | 高森/Gosen\Q325-25 | 验收通过 | |
| 6 | A4/70G 打印/复印纸 | 2 | 310.0 | 其他家\A4/70G | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7093固体胶 胶棒 | 10 | 35.0 | 得力/deli\7093固体胶 | 验收通过 | |
| 8 | 万容 万容纸杯 | 1 | 326.0 | 万容/VARY\BY3100-100 | 验收通过 | |
| 9 | 中性笔 | 260 | 390.0 | 宝克/Baoke\880 | 验收通过 | |
| 10 | 垃圾袋 | 40 | 102.4 | 无品牌\34L | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
