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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8455
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 海绵胶带 乔丹排球 | 10 | 500.0 | 得力/deli\30410 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 海绵胶带 乔丹篮球 | 10 | 1200.0 | 得力/deli\30418 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 海绵胶带 乔丹桶装乒乓拍 | 20 | 1000.0 | 齐心/Comix\PM3605 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 海绵胶带 羽毛球拍 | 5 | 240.0 | 晨光/M G\AJD97353 | 验收通过 | |
| 5 | 环美 HM-67 记事本 | 200 | 800.0 | 环美\HM-67 | 验收通过 | |
| 6 | 别针/回形针/大头针 爱好2221回形针 | 20 | 40.0 | 爱好/AIHAO\2221 | 验收通过 | |
| 7 | G1 爱好G2中性笔1.0 | 120 | 480.0 | 爱好/AIHAO\G1 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
