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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5428
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 F4009 跳绳 | 10 | 99.0 | 得力/deli\F4009 | 验收通过 | |
| 2 | 三木 6026 大垃圾袋 | 30 | 420.0 | 三木/Sunwood\6026 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 60 | 990.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30368 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 195.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33427 得力(deli) 33427彩色长尾夹票夹 | 50 | 770.0 | 得力/deli\33427 | 验收通过 | |
| 6 | 华士 HP009 羽毛球 | 30 | 195.0 | 华士/HUASHI\HP009 | 验收通过 | |
| 7 | 三木/sunwood 6607 21gPVA固体胶/胶棒 白色 12支/盒 (计价单位:盒) | 30 | 360.0 | 三木/Sunwood\6607 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli18212插座_8组_5米_PVC袋装(白)(只) | 5 | 278.8 | 得力/deli\18212 | 验收通过 | |
| 9 | 财兴 1.0/1.5/2.0双面胶带 | 50 | 110.0 | 财兴\1.0/1.5/2.0 | 验收通过 | |
| 10 | 工字牌 681 印油/印泥/** 6号印泥 | 10 | 35.0 | 工字牌/GONGZI\681 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
