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****关于印油/印泥/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于印油/印泥/****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:鲁群
项目联系电话:158****7321
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:433126
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****财政局
采购单位联系人和联系方式:向钊瑾:150****6789
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****5272X
采购单位预算编码:117001
三、成交信息
成交日期:2025年3月18日
总成交金额（元）:4907.04 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省****省**县正街邮政局门口 | 4907.04 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 印油/印泥/** 晨光普惠型光敏印油AYZ975B3红色 | 晨光/M G | AYZ975B3 | 10 | 9.1 | 91.0 | |
| 2 | 晨光AEQ96715胶圈装订机 | 晨光/M G | AEQ96715 | 1 | 262.76 | 262.76 | |
| 3 | 得力 78202 大长尾夹 | 得力/deli | 78202 | 10 | 17.62 | 176.2 | |
| 4 | 得力 裁纸刀 拆信刀/切纸刀 | 得力/deli | 裁纸刀 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
| 5 | 晗畅 大号平板拖把木杆棉线棉纱瓷砖拖水地拖普通 拖 把 60CM 水拖 | 晗畅 | 大号平板拖把木杆棉线棉纱瓷砖拖水地拖普通拖把 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 6 | 访客 收纳箱 北欧绿 衣箱 | 访客/FK | 收纳箱装衣服家用超大整理箱玩具储物箱子加厚收纳盒 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
| 7 | 图形品牌 木 扫 把 扫把头 | 图形品牌 | 木扫把 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 8 | 旅差单/粘贴单 文件管理 | A | 粘贴单 | 60 | 6.0 | 360.0 | |
| 9 | 记账凭证封面 文件管理 | A | 记账本 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 10 | 凭证纸 文件管理 | A | 凭证纸 | 4 | 220.0 | 880.0 | |
| 11 | 晨光 无型号 文件盒 | 晨光/M G | 无型号 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
| 12 | 公牛 柱形灯泡 | 公牛/BULL | MQ-C015C-BS | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 13 | 晨光 MG-7103 胶棒 固体胶 | 晨光/M G | MG-7103 | 120 | 5.0 | 600.0 | |
| 14 | A4 70g 兰章A4 彩色商务办公用纸 100张/包彩色复印纸 | 兰章 | A4 70g | 10 | 38.0 | 380.0 | |
| 15 | 得力 8562 得力 8562 票夹/长尾夹 41mm 24只/筒 （单位：筒） 黑 | 得力/deli | 8562 | 60 | 1.5 | 90.0 | |
| 16 | 得力 8563 得力文具8563长尾夹黑色长尾夹票夹 | 得力/deli | 8563 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 17 | 314-1.8米 电源插座 公牛插座1.8米 4位分控 | 公牛/BULL | 314-1.8米 | 2 | 49.24 | 98.48 | |
| 18 | 南孚 南孚聚能环3代电池 5号电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 100 | 2.5 | 250.0 | |
| 19 | 晨光 AYZ97512 印油/印泥/** | 晨光/M G | AYZ97512 | 4 | 6.9 | 27.6 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
