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****关****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:胡桂春
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430381
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **市育塅乡花坪村
采购单位联系人和联系方式:黄建军:158****1398
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****49270
采购单位预算编码:201019
三、成交信息
成交日期:2025年3月18日
总成交金额（元）:3559.7 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**市育塅乡花坪村长仑街 | 3559.7 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 砍柴刀 | A | 砍柴刀 | 2 | 27.0 | 54.0 | |
| 2 | 晨光 ABS916H2 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS916H2 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 3 | 回力 橡胶雨鞋牛筋雨鞋 | 回力/Warrior | 5-91 | 1 | 59.0 | 59.0 | |
| 4 | 得力 记事本 | 得力/deli | 4-1 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 5 | 庄太太 垃圾桶 | 庄太太 | 5-78 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 6 | 得力 白板笔 | 得力/deli | 3-27 | 2 | 8.5 | 17.0 | |
| 7 | 得力 记录本 | 得力/deli | 3-13 | 15 | 22.0 | 330.0 | |
| 8 | 纱手套 | 无品牌 | 3-12 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
| 9 | 九头鸟 电胶布 | 九头鸟 | 3-12 | 2 | 9.9 | 19.8 | |
| 10 | 梅花 挂锁 | 梅花 | 3-13 | 4 | 38.0 | 152.0 | |
| 11 | 吸水抹布 | 无品牌 | 3-6 | 10 | 18.8 | 188.0 | |
| 12 | 漆刷子3公分 | 无品牌 | 3-3 | 3 | 26.9 | 80.7 | |
| 13 | 南孚 5号 普通干电池 电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 3 | 27.9 | 83.7 | |
| 14 | 锄头 | 无品牌 | 3-1 | 3 | 72.0 | 216.0 | |
| 15 | 晨光 ASG97176 AB胶水 | 晨光/M G | ASG97176 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 16 | 晨光 ABJ97220 胶水 | 晨光/M G | ABJ97220 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 17 | 晨光/M＆G AGP13902中性笔 12支/盒 | 晨光/M G | AGP13902 | 5 | 9.9 | 49.5 | |
| 18 | 红双喜 乒乓球拍 | 红双喜/DHS | 3-2 | 8 | 90.0 | 720.0 | |
| 19 | 匹克 网球拍 | 匹克 | 3-3 | 4 | 130.0 | 520.0 | |
| 20 | 李宁 篮球 | 李宁/Lining | 2-2 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
| 21 | 罗技/Logitech K120 有线键盘 | 罗技/Logitech | K120 | 4 | 86.5 | 346.0 | |
| 22 | 得力0017厚层订书钉23/17(1000枚/盒) | 得力/deli | 0017 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 23 | 钢铲 | 其他家 | 1-34 | 2 | 59.0 | 118.0 | |
| 24 | 钢盾/SHEFFIELD S030001 手电筒 | 钢盾/SHEFFIELD | S030001 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
