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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2831
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9864 印油/印泥/** | 12 | 144.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 EA1002-10 档案盒 | 20 | 120.0 | 齐心/Comix\EA1002-10 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0416 订书机 | 16 | 560.0 | 得力/deli\0416 | 验收通过 | |
| 4 | 晨意 GP-1225 中性笔 | 100 | 250.0 | 晨意\GP-1225 | 验收通过 | |
| 5 | 晨意 1819 PU/PVC笔记本 | 12 | 336.0 | 晨意\1819 | 验收通过 | |
| 6 | 晨意CY-818,0.5mm直液式速干走珠中性笔 | 100 | 200.0 | 晨意\CY-818 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
