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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:张志有
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431225
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **县林城镇棕李村
采购单位联系人和联系方式:唐红华:136****0357
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****65543
采购单位预算编码:209006
三、成交信息
成交日期:2025年3月21日
总成交金额（元）:6997.24 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**县林城镇东门阁 | 6997.24 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 齐心 C32101 齐心 C32101 胶装本 | 齐心/Comix | C32101 | 340 | 3.0 | 1020.0 | |
| 2 | 公牛 GN-402 新国标插座 插线板/插排/排插/接线板/拖线板 | 公牛/BULL | GN-402 | 13 | 58.0 | 754.0 | |
| 3 | 西玛 17312 印油/印泥/** | 西玛/simaa | 17312 | 5 | 6.8 | 34.0 | |
| 4 | 前通 FTP24501C 差旅费报销单 | 前通/FRONT | FTP24501C | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 5 | 兴利 不干胶标签 | 兴利 | 181 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 6 | 晨光（M G）ADM94816B A4档案盒 35mm办公粘扣资料盒 收纳盒加厚PP材质塑料文件盒 【单个装】 | 晨光/M G | ADM94816 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 7 | 晨光(M G)文具12#蓝色省力型弹出式订书机 商务办公订书器 办公用品 单个装ABS92775B | 晨光/M G | ABS92775B | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 8 | 一得阁 一得阁墨汁书法荣宝斋大瓶精制墨汁250g文房四宝国画墨液学生毛笔墨水 | 一得阁 | 250g | 16 | 24.0 | 384.0 | |
| 9 | 庄太太 ZTT-TB-2003 兰诗（LAUTEE）618-R 环卫物业扫把笤帚 斜杆宽头软毛木柄扫把 | 庄太太 | ZTT-TB-2003 | 30 | 13.0 | 390.0 | |
| 10 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 兰诗 | SB-0318 | 100 | 7.0 | 700.0 | |
| 11 | 红双喜 402羽毛球 | 红双喜/DHS | 402 | 48 | 6.0 | 288.0 | |
| 12 | 晨光 ARPB1804 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M G | ARPB1804 | 340 | 5.0 | 1700.0 | |
| 13 | 得力/deli 8556A时尚长尾票夹(混色)(60只/桶) | 得力/deli | 8556A | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 14 | 印油/印泥/** 得力/deli 9860快干**(红)(只) | 得力/deli | 9860 | 3 | 10.08 | 30.24 | |
| 15 | 别针/回形针/大头针 得力/deli 0051回形针曲别针(100枚/盒) | 得力/deli | 0051 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 16 | 中华 6151 HB 铅笔 | 中华/Zhonghua | 6151 HB | 140 | 8.0 | 1120.0 | |
| 17 | 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 18 | 晨光/M G APYYGK71 收据 | 晨光/M G | APYYGK71 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
