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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1829
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 白色拖把 | 10 | 150.0 | 好媳妇\拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 粤翔 学生桶 水桶 | 25 | 300.0 | 粤翔\学生桶 | 验收通过 | |
| 3 | 汰渍 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 柠檬**洗衣粉 | 200 | 500.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉 | 验收通过 | |
| 4 | 丰汇 丰汇塑泡泡饮杯 | 180 | 990.0 | 丰汇\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 湘益 500克 家居消毒液 | 25 | 50.0 | 湘益\500克 | 验收通过 | |
| 6 | 湘益 厕必净 洁厕剂 | 100 | 200.0 | 湘益\厕必净 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
