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****关于U****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于U****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘芳
项目联系电话:135****9106
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430182
项目所在行政区划名称:**省**市**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 金洲北路001号
采购单位联系人和联系方式:李敏:153****0995
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****1629N
采购单位预算编码:000027
三、成交信息
成交日期:2025年3月22日
总成交金额（元）:13549 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市****园区金洲北路001****大学科技产业园综合楼4楼众创空间卡座40636号 | 13549.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 闪迪 SDCZ74-256G-Z35P U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ74-256G-Z35P | 15 | 198.0 | 2970.0 | |
| 2 | 光敏印油 | A | 光敏印油 | 20 | 38.0 | 760.0 | |
| 3 | 得力 9863A 印油/印泥/** 立早** | 得力/deli | 9863A | 10 | 16.5 | 165.0 | |
| 4 | 会计凭证盒 | A | 会计凭证盒 | 200 | 4.0 | 800.0 | |
| 5 | 凭证装订铆管 | A | 凭证装订铆管 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 6 | 打包箱 | A | 打包箱 | 400 | 8.0 | 3200.0 | |
| 7 | 拔步床/架子床 | A | 行军床 | 8 | 90.0 | 720.0 | |
| 8 | 毛毯 | A | 毛毯 | 8 | 198.0 | 1584.0 | |
| 9 | 晨光 AGP13604B 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M G | AGP13604B | 240 | 3.0 | 720.0 | |
| 10 | 得力 DL-A116 针管笔 | 得力/deli | DL-A116 | 720 | 1.5 | 1080.0 | |
| 11 | 齐心 C5828 PU/PVC笔记本 | 齐心/Comix | C5828 | 50 | 28.0 | 1400.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
