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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2321
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 0209 大双耳桶水桶 | 20 | 600.0 | 茶花\0209 | 验收通过 | |
| 2 | 卫洋 WYS-104 胶扫把 | 60 | 600.0 | 卫洋\WYS-104 | 验收通过 | |
| 3 | 榄菊 84除菌液 600g/瓶 家居消毒液 | 5 | 200.0 | 榄菊/Lanju\84除菌液 600g/瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 榄菊 强效去垢洁厕液 洁厕剂 | 5 | 300.0 | 榄菊/Lanju\强效去垢洁厕液 | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 七彩垃圾铲簸箕 | 30 | 300.0 | 兰诗\DM-805 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 SB-0318 天花扫把 | 10 | 150.0 | 兰诗\SB-0318 | 验收通过 | |
| 7 | 兰诗 竹扫把 竹扫把 | 60 | 780.0 | 兰诗\竹扫把 | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 空心线大线排拖把水拖 | 50 | 1000.0 | 兰诗\210053 | 验收通过 | |
| 9 | 清风 原木金装纸巾 抽纸 | 6 | 1080.0 | 清风/qingfeng\原木金装纸巾 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
