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一、 *采购人名称： ********煤矿****中心）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5220
五、 *验收单位： ********煤矿****中心）
六、 *验收日期： 2025年3月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 莱茵河 80g A4 打印/复印纸 | 1 | 240.0 | 得力/deli\莱茵河 80g A4 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7901 记事本 | 20 | 210.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3701 五金工具箱 | 8 | 1184.0 | 得力/deli\3701 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-313 电源插座 | 8 | 560.0 | 公牛/BULL\GN-313 | 验收通过 | |
| 5 | 西数 My Passport SSD随行版 移动硬盘 | 4 | 2320.0 | 西数/WD\My Passport SSD随行版 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 V2260 抽纸 | 1 | 162.0 | 维达/Vinda\V2260 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
