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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1547
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9852 印油/印泥/** | 2 | 50.0 | 得力/deli\9852 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 玻璃液 | 1 | 32.0 | 妙洁/magic\MOWBC-EC | 验收通过 | |
| 3 | 越洋 10L垃圾袋 垃圾袋 | 2 | 20.0 | 越洋\10L垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 2000g无磷 洗衣液/洗衣粉 | 12 | 216.0 | 立白/Liby\2000g无磷 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 封面纸 | 1 | 45.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 安踏 篮球网 | 4 | 100.0 | 安踏/ANTA\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DL-1541 专用计算器 计算器 | 2 | 136.0 | 得力/deli\DL-1541 | 验收通过 | |
| 8 | 订书针 | 15 | 30.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 立白 新金桔洗洁精 洗洁精 | 2 | 300.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精 | 验收通过 | |
| 10 | 撮箕 | 30 | 345.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 先锋 小刀 | 15 | 15.0 | 先锋\小刀 | 验收通过 | |
| 12 | 拖把配件/棉纱**把 | 30 | 450.0 | 无品牌\棉纱**把 | 验收通过 | |
| 13 | 扫把头/**扫把 | 10 | 150.0 | 无品牌\**扫把 | 验收通过 | |
| 14 | 金号毛巾 GA1065WH 毛巾/面巾/方巾 方抹布 | 50 | 150.0 | 金号毛巾\GA1065WH | 验收通过 | |
| 15 | 兰诗 H2-022 弯头厕所扫把 | 20 | 140.0 | 兰诗\H2-022 | 验收通过 | |
| 16 | 鸣固 塑料丝扫把 扫把 | 50 | 300.0 | 鸣固\塑料丝扫把 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0325 订书机 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0325 | 验收通过 | |
| 18 | 齐心 C330 文件袋 | 20 | 40.0 | 齐心/Comix\C330 | 验收通过 | |
| 19 | 齐心 JP4820-6 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 15.0 | 齐心/Comix\JP4820-6 | 验收通过 | |
| 20 | 新** 跳远垫 | 3 | 660.0 | 新**\ZYTCD-01 | 验收通过 | |
| 21 | 齐心 B3634 票夹/长尾夹 | 3 | 54.0 | 齐心/Comix\B3634 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
