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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:李凤娥
项目联系电话:0737-****666
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:430903
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **益****
采购单位联系人和联系方式:李凤娥:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:MB0U39359
采购单位预算编码:805004
三、成交信息
成交日期:2025年3月25日
总成交金额（元）:4516.2 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区青年路8号 | 4516.2 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 维达 VS2056 抽纸 擦手纸 | 维达/Vinda | VS2056 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
| 2 | 心相印 ZB010 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | ZB010 | 6 | 158.0 | 948.0 | |
| 3 | 得力 30402 得力30402棉纸双面胶带18mm*10y*80um(白)(16卷/袋) | 得力/deli | 30402 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
| 4 | 闪迪 SDCZ810-128G-Z46 U盘 | 闪迪/Sandisk | SDCZ810-128G-Z46 | 1 | 118.0 | 118.0 | |
| 5 | 爱格升 海绵拖把 | 爱格升 /ERGOTRON | 236 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
| 6 | 加品惠 QJ-2292 垃圾袋 | 加品惠 | QJ-2292 | 60 | 16.0 | 960.0 | |
| 7 | 齐心 A1670 齐心 A1670 B4双袋 会议织布袋 （单位：个） | 齐心/Comix | A1670 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 8 | 橡胶手套 | 海丝蓓康 | 通码 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
| 9 | 垃圾袋 | 越洋 | 30 | 50 | 9.5 | 475.0 | |
| 10 | 电源插座 得力 18253 **线插座 （单位：只）（白) | 得力/deli | 18253 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 11 | 魅祥 **把 | 魅祥 | 木柄 | 5 | 21.0 | 105.0 | |
| 12 | 得力（deli） 85608 电热水壶 (绿) （单位：台） | 得力/deli | 85608 | 2 | 155.0 | 310.0 | |
| 13 | 好正点好媳妇 235 扫把簸箕 | 好正点好媳妇/H | 235 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
| 14 | 三益档案 5810无酸纸加厚凭证盒（兰字）260*150*40mm | 三益档案/SANISY | 5810 | 100 | 3.36 | 336.0 | |
| 15 | 得力6039剪刀(混)(把) | 得力/deli | 6039 | 5 | 12.23 | 61.15 | |
| 16 | 得力 2011 得力 2011 大号美工刀片 10片/盒 （单位：盒） 银色 | 得力/deli | 2011 | 1 | 5.5 | 5.5 | |
| 17 | 得力0011不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) | 得力/deli | 0011 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
| 18 | 得力19351挂钩_1kg(白色)(3只/卡)(单位：卡) | 得力/deli | 19351 | 5 | 6.11 | 30.55 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
