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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4845
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 | 15 | 720.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT15120 抽纸 | 2 | 140.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15120 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 扫把 | 2 | 119.8 | 好媳妇\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 4 | 打印/复印纸 晨光/M G Q961 A4 80g 复印纸 打印纸 1件5包装 | 2 | 280.0 | 晨光/M G\A4 80g | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮洗手液 | 10 | 120.0 | 蓝月亮/Blue moon\瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力(deli)10只75mm加宽塑料档案盒 | 2 | 218.0 | 得力/deli\27037 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
