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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5526
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 001 水桶 | 120 | 2400.0 | 茶花\001 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASC99364 板擦 | 120 | 480.0 | 晨光/M G\ASC99364 | 验收通过 | |
| 3 | DS-3# 地刷 | 120 | 1800.0 | A\DS-3# | 验收通过 | |
| 4 | 湘洁 500ml 家居消毒液 84消毒液 | 22 | 1320.0 | 湘洁\500ml | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 玻璃水 家庭环境清洁剂 | 120 | 2400.0 | 蓝月亮/Blue moon\玻璃水 | 验收通过 | |
| 6 | 航天 六角粉笔 粉笔 | 300 | 900.0 | 航天\六角粉笔 | 验收通过 | |
| 7 | 航天 六角粉笔 粉笔 | 300 | 1200.0 | 航天\六角粉笔 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
