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一、 *采购人名称： 就****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1129
五、 *验收单位： 就****
六、 *验收日期： 2025年3月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 另色鬼 维修 系统 | 10 | 800.0 | 另色鬼\另色鬼通用墨水 | 验收通过 | |
| 2 | 绘威 打印机、电脑周边产品 | 8 | 960.0 | 绘威\W2080A碳粉 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 理线带/理线器 | 5 | 95.0 | 绿联/Ugreen\20560 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33107 水笔 | 9 | 216.0 | 得力/deli\33107 | 验收通过 | |
| 5 | 惠普 252彩色原装硒鼓 | 3 | 1860.0 | 惠普/HP\CE252A | 验收通过 | |
| 6 | 电脑主板 | 2 | 720.0 | 技嘉/Gigabyte\B250M-HD3 游戏 | 验收通过 | |
| 7 | 佳能打印机主板 | 2 | 560.0 | 佳能/Canon\主板 | 验收通过 | |
| 8 | 广博 A4 70g复印纸 500张/包 8包/箱（印相系列）F70628-X | 5 | 950.0 | 广博/Guangbo\A4 70g 整箱（8包） | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
