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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： 李向花--**省**市**区**路
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2628
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2090 得力2090美工刀(银)（单位：把） | 1 | 13.0 | 得力/deli\2090 | 验收通过 | |
| 2 | AP-123 齐心 本色牛皮纸 档案袋 A4 竖式 50个/套 | 2 | 80.0 | 齐心/Comix\AP-123 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 909 得力909笔筒(黑)(只) | 6 | 60.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 4 | 5363 得力文件夹 (蓝)(只) | 3 | 21.0 | 得力/deli\5363 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9546 得力9546黑色长尾票夹长尾夹15mm筒装(黑)(12只/盒) | 10 | 60.0 | 得力/deli\9546 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AWMY2201 易擦白板笔 红黑蓝水性记号笔 | 10 | 150.0 | 晨光\AWMY2201 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADG98715 电子计算器 | 1 | 40.27 | 晨光\ADG98715 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光(M G)橡皮 4B黄色小号橡皮 30块/盒 | 1 | 14.0 | 晨光\MF6305 | 验收通过 | |
| 9 | B2645 胶棒 齐心 固体胶 36g | 2 | 8.0 | 齐心/Comix\B2645 | 验收通过 | |
| 10 | WJ3200-01 卷筒纸 得力 卷筒式卫生纸 10卷/提 | 5 | 170.0 | 得力/deli\WJ3200-01 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 A1259 档案盒 | 10 | 89.0 | 齐心/Comix\A1259 | 验收通过 | |
| 12 | 穗和/SUIHOO S5蓝系A5 80g 复印纸/打印纸 | 2 | 560.0 | 穗和/SUIHOO\S5蓝系A5 80g | 验收通过 | |
| 13 | 得力5606档案盒(深灰)(只) | 10 | 145.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 14 | 得力6005剪刀(混)(把) | 1 | 6.5 | 得力/deli\6005 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 会议记录本 笔记本 (黑) | 10 | 160.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 16 | S10 得力 s10 签字笔中性笔 0.5mm 1支 黑色 | 20 | 32.0 | 得力/deli\S10 | 验收通过 | |
| 17 | AYZ97525 印油/印泥/** 晨光 印泥 | 5 | 40.0 | 晨光/M G\AYZ97525 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
