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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8876
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 晶纯 A3 80g 打印/复印纸 | 10 | 2200.0 | 齐心/Comix\晶纯 A3 80g | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 5920牛皮纸档案盒(黄)310*220*30mm(10只/包) | 15 | 373.8 | 得力/deli\5920 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5530 抽杆夹(混)(5只/包) | 25 | 279.0 | 得力/deli\5530 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 6600ES中性笔(黑)(单位：支) | 25 | 270.25 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 1526 语音电子计算器 （单位：台） | 2 | 97.2 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 5609 档案盒(蓝)(只) | 30 | 338.7 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
