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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1508
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 光辉 洗衣液/洗衣粉 | 1900 | 3610.0 | 光辉\光辉 | 验收通过 | |
| 2 | 卫洋 竹扫把 竹扫把（1000把以上） | 1000 | 11000.0 | 卫洋\竹扫把 | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾袋 | 20 | 5400.0 | 其他家\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
