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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4895
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得实 M16-1 色带/碳带 | 30 | 900.0 | 得实/DASCOM\M16-1 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARC92515 纸杯 晨光杯壶一次性纸杯加厚型9盎司(100pcs混色) ARC92515 | 150 | 3450.0 | 晨光/M G\ARC92515 | 验收通过 | |
| 3 | 胶棒 晨光固体胶25g高粘度黄色 MG7104/ASG97104 | 50 | 200.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇 胶棉拖把 | 3 | 179.4 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD97385 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 39.0 | 晨光/M G\AJD97385 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADG98737 电子计算器 | 4 | 228.0 | 晨光/M G\ADG98737 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
