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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5029
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卫洋 铁灰斗 | 344 | 3440.0 | 卫洋\铁灰斗 | 验收通过 | |
| 2 | 卫洋 WY-914 扫把 | 344 | 1720.0 | 卫洋\WY-914 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 0236 小水桶 | 200 | 2000.0 | 茶花\0236 | 验收通过 | |
| 4 | 拖把 平板拖把 | 110 | 1100.0 | A\拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 竹扫把 竹扫把 | 344 | 5160.0 | A\竹扫把 | 验收通过 | |
| 6 | 扫把 铁树扫把 | 100 | 900.0 | A\扫把 | 验收通过 | |
| 7 | 通用 平板拖把 | 360 | 3600.0 | 通用\拖把 | 验收通过 | |
| 8 | 通用 学校采购清洁用具 | 344 | 2752.0 | 通用\k-54227 | 验收通过 | |
| 9 | 通用 学校采购清洁用具 | 90 | 450.0 | 通用\k-54227 | 验收通过 | |
| 10 | 通用 学校采购清洁用具 | 890 | 9345.0 | 通用\k-54227 | 验收通过 | |
| 11 | 通用 学校采购清洁用具 | 200 | 800.0 | 通用\k-54227 | 验收通过 | |
| 12 | 通用 学校采购清洁用具 | 350 | 1050.0 | 通用\k-54227 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
